緊急時の生活保障を行なう制度の新設及び既存の制度を拡充し
教育費・入院介護・失業などに対応する
（単位千円）
| |
|
歳入 |
歳出 |
増額分 |
修正内容 |
| １ |
高齢者激励見舞金 |
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372000 |
372000 |
介護度４、５の区民（高齢者福祉手当受給者を除く）に対し月額一万円の激励見舞金を支給する。対象3100人、新規・条例制定必要 |
| ２ |
高齢者福祉手当 |
|
175149 |
175149 |
高齢者福祉手当の現行水準を維持する（70歳以上は月額13750円） |
| ３ |
緊急生活保障制度 |
|
117000 |
117000 |
不安定な経済状況のもとで収入が著しく減少したり、他の貸付金などが受けられない失業・廃業者に対し緊急・臨時的に生活維持を支援する。▼
生活維持費月額（最高）15万×12ヶ月 ▼ 入学支度金 上限150万円 ▼ |
| ４ |
応急小口資金貸付 |
|
20000 |
20000 |
応急小口資金貸し付け条例の特認事項に「入学支度金」を加える。区長特認の上限額を30万から５０万円に変更する。特認30人分増×50万特認実績25件×（50－30） |
| ５ |
育英資金貸付事業修学資金貸付 |
|
10800 |
10800 |
貸付枠を増やす。年度途中からも借りられるようにする。【大学・専門学校30人⇒50人】貸付枠を拡大 |
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合計 |
|
694949 |
694949 |
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「だれもが地域で安心してくらせる足立区」めざして
（単位千円）
| |
事務事業名 |
歳入 |
歳出 |
必要な増額分 |
修正内容 |
| １ |
介護保険料の減免
（介護保険特別会計内の処理） |
▲43650 |
|
43650 |
全体が据え置きとなるなか、第４段階から第５段階に移行するため値上げとなる部分を今までどおり250万円以上とする（対象約4500人） ※介護保険特別会計4365万円歳入減。給付準備基金から繰り入れる |
| ２ |
介護利用料の減免 |
|
183142 |
183142 |
ホームヘルプサービスについて、政府の特別対策（３％負担）部分の継続と新規にも適用 ※一般会計の繰り出し増 |
| ３ |
日常生活用具紙おむつの支給 |
|
47116 |
47116 |
所得制限を撤廃し、介護度３－５の希望する高齢者全員に支給する。 ※要介護3-5の住民税世帯課税者も支給対象に加えることによる申請増 |
| ４ |
高齢者住宅改修 |
|
47000 |
47000 |
江戸川区同様に、介護保険外の住宅改修は上限なしとし､介護保険品目である手すり､段差解消等自由に使えるものとする。１件当り単価２５万を４５万に（江戸川区同様）×235件分（足立想定数） |
| ５ |
特養ホーム運営費助成 |
|
83000 |
83000 |
特養ホーム運営費、在宅サービスセンター運営助成を２００２年度水準で維持する。H14 2億4800万、H15 1億6500万（元の2割削減）の差額部分を修正する※このままいけば平成17年にゼロになり、運営に支障をきたす。 |
| ６ |
単位老人クラブ助成 |
|
21345 |
21345 |
元気高齢者対策としてＨ13一律4割削減した老人クラブ運営助成金を全面復活する。 ※15年度単位クラブ事業費助成モデル事業はそのまま |
| ７ |
高齢者入浴事業 |
|
148800 |
148800 |
入浴定期券の活用により、いつでも自由に入れる無料入浴回数を5回増やす。入浴券相当額を浴場組合に支払う |
| ８ |
障害者入所施設の建設 |
|
3000 |
3000 |
定員40～60人・施設建設の前倒しにより障害者の父母の最大の願い、親亡き後・緊急時の対策に応える・調査費を計上する ※前倒しで早急に実現する姿勢を示してはいるが、15年度予算には盛り込まれていない |
| ９ |
身体障害者の補そう具補助 |
|
16317 |
16317 |
区が補助を打ち切り国基準にしたため住民税課税世帯は月額2250円から最大7万円も自己負担が増えた。これを削減前の水準にもどす。 |
| 10 |
生活習慣病予防健診 |
|
92639 |
92639 |
・過去の健診で、高血糖値、高血圧、高脂血で要医療とされた区民を受診から排除せず、４０歳以上の全員（節目検診・会社での検診受信者を除く）に個別通知をする。個別通知費用11038、健診受診者5800人増、事務費 |
| 11 |
住区フェスタでの血液検査の継続 |
|
4368 |
4368 |
住区健康フェスティバルの血液検査実施箇所（現在10箇所）を削られる前（12年度）水準に戻す。1７箇所分追加 |
| 12 |
住宅改良助成 |
|
20120 |
20120 |
住宅改良助成事業をわが党条例修正案どおりに修正する（①リフォーム費用の上限を44万円とする②新規事業として自己資金での増改築、耐震診断だけでなく、マンションの共有部分も助成対象とする） |
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合計 |
▲43650 |
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710497 |
|
「子育てするなら足立区で」―教育と子育て支援をさらに充実
（単位千円）
| |
事務事業名 |
歳入 |
歳出 |
必要な増額分 |
修正内容 |
| |
30人学級実施 |
|
800 |
800 |
準備経費。30人学級実施に向けて住民参加の検討委員会を設ける。検討委員会5回開催経費 |
| |
小中学校普通教室クーラー設置 |
|
510000 |
510000 |
5カ年計画で全小中学校の普通教室にクーラーを設置。H15年度は小学校の1/3に整備。@150万×206教室 |
| |
学童擁護委託 |
|
39105 |
39105 |
学童の安全を確保するため安全誘導ヵ所をＨ13水準（91ヶ所）にもどす。 |
| |
保育園建設 |
|
3000 |
3000 |
保育園を増設により待機児の解消 未利用地等を活用して保育園を増設するための調査費計上
※15.4せきや保育園開設。大谷田幼保一元化による認可園計画進行中だが、その後の計画なし |
| |
合計 |
|
552905 |
552905 |
|
区内業者を応援－産業振興策―
（単位千円）
| |
事務事業名 |
歳入 |
歳出 |
必要な増額分 |
修正内容 |
| １ |
損失補償融資制度創設 |
|
14450 |
14450 |
他の機関から融資を受けられない事業者に対し、区が債務保証をする損失補償融資制度を創設する。融資限度額300万円（6ヶ月据え置き、五年返済）Ｈ１５年10月実施。準備経費計上。件数300件※新規事業 |
| ２ |
高齢者サポート商店街支援事業 |
|
11500 |
11500 |
高齢者が買い物をはじめ日常的に生活のよりどころとなる事業を拡充する商店街に補助し、高齢者支援と商店街の活性化を図る。１商店街モデル事業 ①荷物が置けだんわもできる休憩所及びトイレの設置 ②段差解消・街路灯つけかえ、店内改装に2/3補助 ③ファックス設置、宅配買い物代行2/3補助 |
| ３ |
商工団体等助成街路灯電気料金補助 |
|
4500 |
4500 |
商店会装飾灯の電気代は段階的に全額助成にする。１５年度は3分の2を４分の3へ拡充。 |
| ４ |
生業資金貸し付け |
|
64289 |
64289 |
生業資金の貸付対象を非課税者以下に限定せず拡大し、貸付限度額を拡大する。Ｈ12年度までの実績を勘案し年間貸付50件とする×平均貸付金額190万とする |
| |
合計 |
|
94739 |
94739 |
|
「平和で文化ゆたかな足立」めざして
（単位千円）
| |
事務事業名 |
歳入 |
歳出 |
必要な増額分 |
修正内容 |
| １ |
使用料・手数料 |
▲18646 |
|
18646 |
社会教育団体への施設使用料減免制度をこれまでどおり存続する ※文化施設登録団体分 歳入見込み全額削除 |
| ２ |
社会教育費青少年スポーツ活動支援事業 |
|
3675 |
3675 |
高校生など若者が気軽に楽しめるスポーツ公園を増やすとともに、未利用公有地などを活用し、ストリートバスケットゴール、スケボー練習場、ローラーブレードロード、フットサル場などを計画的につくる【拡充事業】整備費１㎡＠15000円。バスケットゴール20～30万円。１面あたり15ｍ×15ｍ＝225㎡（約360万円）14年度はバスケットゴール１箇所建設 |
| ３ |
社会教育費青少年文化活動支援事業 |
|
8000 |
8000 |
太鼓、ロックバンド、ピアノなど大きな音がでる音楽練習ができる場所を計画的に増やす小学校音楽室を改修して防音装置を設置。14年度は1箇所【拡充事業】 |
| ４ |
東綾瀬アイススケート場管理運営 |
4000 |
35447 |
31447 |
▲東綾瀬アイススケート場を復活する。機械は撤去していないので、施設管理委託費用等追加計上。
・昨年実績19071人利用並とし入場料で400万歳入増
【拡充事業】条例改正必要 |
| ５ |
平和事業 |
|
1885 |
1885 |
昨年は、学童疎開児童のメッセージ常設展示。広島・長崎の原爆慰霊祭へ128万増額修正【拡充事業】 |
| |
合計 |
|
|
59653 |
|
北千住西口再開発事業など大型公共事業にメスを入れ、不要不急の事業を削減、優先順位をつけて先送りする
歳入
| 款 |
項目 |
組み替えの内容 |
２００３年当初予算 |
増減 |
| １１使用料及び手数料 |
１道路占用 |
大企業の道路占用料を１０％値上げする |
1,072,463 |
93,344 |
| |
５生涯学習振興公社 |
社会教育団体施設使用料の免除制度復活 |
318,710 |
▲
18,646 |
| |
|
東綾瀬アイススケート場再開による入場料計上 |
0 |
4,000 |
| １２国庫支出金 |
４土木費補助金 |
竹ノ塚駅西口地区再開発事業を０２年度繰越明許費補正分を先送りする |
383,500 |
▲
128,000 |
| |
|
北千住駅西口地区再開発を年度内先送りする |
638,358 |
▲
638,358 |
| |
|
鉄道新線関連土木事業(青井駅駐輪場を1/2先送りする) |
145,000 |
▲
70,530 |
| |
|
鉄道新線関連土木事業(青井駅広用地購入を先送りする) |
75,000 |
▲
30,000 |
| １３都支出金 |
1総務費補助金 |
同和対策事業削減 |
780 |
▲
390 |
| |
５土木費補助金 |
都市計画費 |
65,000 |
▲
65,000 |
| |
|
鉄道新線関連土木事業(青井駅駐輪場を1/2先送りする) |
161,265 |
▲
70,085 |
| １９特別区債 |
１道路橋梁整備債 |
鉄道新線関連土木事業(青井駅駐輪場を1/2先送りする |
79,000 |
▲
34,000 |
| |
２都市計画債 |
都市再開発事業債 |
61,000 |
▲
61,000 |
| |
|
|
|
▲
1,018,665 |
歳出
| 款 |
項目 |
組み替えの内容 |
当初予算 |
増減 |
|
| |
|
一般財源 |
補助金 |
起債 |
| 1議会費 |
1議会費 |
議員報酬の10％削減 |
806,526 |
▲
62,176 |
▲
62,176 |
|
|
| ２総務費 |
１一般管理費 |
総務関係施設改修(庁舎跡地周辺の電波障害対策)を削除 |
9,337 |
▲
9,337 |
▲
9,337 |
|
|
| |
|
同和対策事業削減 |
6,017 |
▲
6,017 |
▲
5,627 |
▲
390 |
|
| ６土木費 |
１土木総務費 |
|
|
|
|
|
|
| |
３道路橋梁新設改良費 |
鉄道新線関連土木事業(青井駅駐輪場を1/2先送りする) |
683,150 |
▲
323,557 |
▲
148,942 |
▲
70,530
都支出金
▲70,085 |
▲
34,000 |
| |
|
青井駅・江北駅の駅前広場など測量委託費および基本設計委託費を次年度に先送りする |
26,400 |
▲
26,400 |
▲
26,400 |
|
|
| |
１都市計画総務費 |
竹ノ塚駅西口地区再開発事業を０２年度繰越明許費補正分を先送りする |
835,223 |
▲
256,000 |
▲
128,000 |
▲
128,000 |
|
| |
|
常磐新線の建設促進(青井駅駅広１６年度整備予定分の用地買収を先送りする) |
75,000 |
▲
75,000 |
▲
45,000 |
|
|
| |
|
常磐新線の建設促進(トンネル設計委託費を次年度に先送りする) |
20,000 |
▲
20,000 |
▲
20,000 |
|
|
| |
|
住宅市街地総合整備(千住大川端コンサル委託料を先送りする) |
9,153 |
▲
8,400 |
▲
8,400 |
|
|
| |
|
見沼代親水公園駅周辺地区整備(コンサル委託)を先送りする |
18,197 |
▲
3,000 |
▲
3,000 |
|
|
| |
|
防災都市づくり(西新井西口南地区再開発事業のコンサル委託料を先送りする) |
26,707 |
▲
2,940 |
▲
2,940 |
|
|
| |
|
地区環境整備事業の推進(千住大橋駅周辺地区・北千住駅東口周辺地区整備調査費を先送りする) |
4,032 |
▲
278 |
▲
278 |
|
|
| |
|
北千住駅西口再開発（年度内先送りする） |
2,003,443 |
▲
2,003,443 |
▲
1,239,085 |
▲638,358
▲65,000 |
▲
61,000 |
| 7教育費 |
３教育指導費 |
学校理事会の設置削減 |
8,280 |
▲
8,280 |
▲
8,280 |
|
|
| |
|
がんばる学校推奨制度削減 |
9,500 |
▲
9,500 |
▲
9,500 |
|
|
| |
６学校施設建設費 |
千三小・元宿小統廃合関連削減 |
22,871 |
▲
22,871 |
▲
22,871 |
|
|
| |
３社会教育施設建設費 |
総合文化センター建設乙工事を年度内先送り |
120,067 |
▲
120,067 |
▲
120,067 |
|
|
| １０予備費 |
1予備費 |
|
300,000 |
▲
100,000 |
▲
100,000 |
|
|
| |
|
|
|
▲
3,057,266 |
▲
1,959,903 |
▲
1,002,363 |
▲
95,000 |
介護保険特別会計
歳入
| 款 |
項 |
目 |
組み替えの内容 |
２００３年当初予算 |
増減 |
| １介護保険料 |
１介護保険料 |
１第１号被保険者保険料 |
第４段階と第５段階の境界所得金額をこれまでどおり２５０万円にもとし、介護保険料を軽減する |
4,193,826 |
▲
43,650 |
| |
２基金繰入金 |
１納付準備基金繰入金 |
第４段階と第５段階の境界所得金額をこれまでどおり２５０万円にもとし、介護保険料を軽減する |
169,162 43,650 |
|
一般会計
| 歳出の減額 |
削減額 |
捻出される一般財源 |
区債の削減額 |
| 2,900,524 |
1,426,505 |
95,000 |
| 歳出の増額 |
増加額 |
必要となる一般財源 |
区債の発行額 |
| |
|
|
| 差引 |
予算の増減額 |
財源の増減額 |
区債の増減額 |
| |
|
|
介護特別会計
| 歳入の増 |
183,142 |
| 歳出の増 |
183,142 |
| 投資的経費の減 |
2,830,867 |
投資的経費の増 |
|
| 義務的経費の減 |
6,2176 |
義務的経費の増 |
183,142 |
| 一般行政経費の減 |
190,623 |
一般行政経費の増 |
|
|
